Materiali fattura progetto cliente
Materiali fattura progetto cliente
Dopo avere creata l'intestazione della fattura, si procede al contenuto inserendo i vari materiali ed altri componenti, I dati del contenuto sono salvati nella tabella materaili fattura progetto cliente, e relazionali con il progetto cliente / intestazione fattura tramite tre campi fondamentali : cod.prog (codice progetto) , n.prog.p (numero progressivo progetto) e
num.fattura (numero bolla dell'intestazione bolla).
Elenco
Per le funzioni sulla datagrid ( vedi paragrafo elenco causale ).
Due funzioni non presenti nel paragrafo indicato
- Delete icon : una funzione che consente di eliminare una riga di dato direttamente dall datagrid. La funzione e' disponibile solo con acesso Admin.
Inserimento (click) : per inserire nuovo dato. Cliccando si accede alla pagina di inserimento
Modifica (click) : per modificare il dato selezionato. Cliccando si accede alla pagina di modifica. Occorre selezionare il dato da modificare cliccando sulla riga (row della datagrid).
Aggiorna (click) : per eseguire refresh della pagina e l'elenco. E' anche utile per velocizzare il tempo che il server impiega per visualizzare modifiche oppure nuovo inserimento.
Chiudi (click) : per tornare alla pagina precedente
Home (click) : per tornare alla pagina iniziale
Inserimento & modifica
button - visualizzazione
Show fornit (click) : visualizza la finestra dell'elenco fornitori
Hide fornit (click) : nasconde la finestra dell'elenco fornitori
Show causale (click) : visualizza la finestra dell'elenco causale / imposta
Hide causale (click) : nasconde la finestra dell'elenco causale / imposta
Show materiale (click) : visualizza la finestra dell'elenco materiale
Hide materiale (click9 : nasconde la finestra dell'elenco materiale
Show fatt.mater (click) : visualizza la finestra dell'elenco materiali fattura progetto
Hide fatt.mater (click9 : nasconde la finestra dell'elenco materiali fattura progetto
button - Funzioni
Nuovo : per risettare e pronto per nuovo inserimento
Aggiungi : Solo nello stato di nuovo inserimento , e per salvare il nuovo dato
Modifica : Solo nello stato di modifica, e per salvare il dato modificato
Elimina : Solo nello stato di modifica, e per eliminare per sempre il dato esistente
Annulla : Annulla lo stato in corso allo stato di inserimento.
Chiudi : Esce e torna alla pagina precedente
Avanti - indietro - inizio : disabilitati
Tab.id (record number): numero progressivo automatico della database.
Materiale (click): visualizza la finestra elenco materiale per selezionare il materiale. Vengono rilevati ed inseriti in automatico i seguenti campi: codice - tipologia - categoria - descrizione del materiale - codice e descrizione del fornitore del materiale - dati quantitativi e prezzo di vendita, codice - descrizione - % imposta del causale / imposta del materiale. E' possibile modificare manualmente i dati rilevati in automatico.
Codice : codice del materiale
Tipologia :codice associato con la categoria
categoria : categoria del materiale assegnata nell'anagrafe materiale
Descrizione : descrizione del materiale
Fornitore (click) : visualizza la finestra elenco fornitore per selezionare uno diverso. e'possibile anche inserimento manuale.
Causale (click) : visualizza la finestra elenco causale/ imposta per selezionare una diversa.e'possibile anche inserimento manuale.
N.progressivo: e' numero progressivi casuale assegnato dal sistema ad ogni inserimento.
Quantita' materiali: dato rilevato in automatico per motivo informativo. e' la somma della quantita' iniziale + il complessivo della quantita' acquistata aggiornata con l'inventario. il campo non va inserito
Quantita' utilizzata: nel campo va inserito la quantita' che si desidera utilizzare. comunque quando si seleziona il materiale il sistema rileva in automatico per motivo informativo il complessivo della quantita' utilizzata aggiornata con l'inventario.
Quantita' rimanenza : campo informativo e non va inserito. Quantita' di rimanenza del materiale aggiornata con l'inventario.
importo unit: prezzo unitario di vendita' rilevato in automatico. modificabile.
Importo iva : importo dell'imposta calcolato se si clicca il bottone "Calc prezzo",
e' dato da (I) = (prezzo unitario x quantita' utilizzata) x imposta / 100
Importo totale : e' la somma di (prezzo unitario x quantita' utilizzata) + importa iva
Data registrazione : data dell'inserimento
Data agg : non abilitato
Calc : per eseguire il calcolo importo totale e importo iva
parameter 2 e 3 : non abilitati
Descrizione dettagliata : per ulteriore descrizione. max 5000 caratteri
0 = no escluso
1 = fattura / bolla
2 = costo
3 = tutti
4 = qt materiali
serve per determinare se il materiale inserito verra' considerato nelle altre fasi di eleborazione. se 0 = verra' considerato in tutte le fasi, 1 = non verra' stampato nella fattura e bolla, 2 = non verra' calcolato nell'elaborazione costi e ricavi, 4 = non verra' calcolato nell'inventerio.
e' possibile modificare lo status qualsiasi successivamente.
None / elimina foto : non abilitato
Descrizione dettagliata : per inserire ulteriore descrizione. campo di 5000 caratteri. Si consiglia di evitare caratteri speciali.
Menu dialogo : non abilitato
Annotazione: (1)se viene eseguito il calcolo con i campi interessati senza nessun valore o con la lettera inserita, provoca errore "NaN". si consiglia di eliminare manualmente "NaN", oppure inserire i valori corretti. (2) formatazione dei numeri decimali con "." es 000.00 (3) formatazione dell'importo es. 1234.00
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